岗位职责： 1.内部控制管理： 1.1负责公司内部控制体系的建立健全、有效实施及评价整改等工作，组织各部门开展内部控制评价工作； 1.2审核各部门提交的内部控制评价底稿，从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督五方面对各部门的内部控制设计和运行情况进行评价； 1.3确定合同管理、应收账款、库存管理、风控管理等重点内控环节，组织现场穿行测试； 1.4审核内部控制缺陷汇总表，督促相关部门制定整改措施并跟踪验证整改进度； 2.制度管理： 2.1负责研究和组织公司制度管控体系搭建，建立制度分类分级管理机制，并组织各部门进行内部控制建设。 2.2根据集团统一要求，负责公司级制度流程、原始记录等的有效性控制和编号管理，建立制度管理台账，对管理合规性负责。 2.3根据需要组织各归口职能部门持续开展制度流程的制订、修订和动态评审，负责公司级制度统一发布实施。 2.4负责监督各部门制度流程执行情况，定期开展内部控制检查，并对发现的问题进行审查、落实，对执行过程责任性问题进行考核。 任职要求： 1.本科及以上学历，会计、审计、企业管理、工商管理、国际贸易等相关专业； 2.三年及以上工作经验，熟悉公司制度流程、内控控制管理、管理审计及内控审计； 3.熟练Excel、Word、SAP等管理信息技术应用技能； 4.具备较好沟通协调及团队协作能力。